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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 2026年部门预算表
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
十、国有资本经营预算支出表（表10）
第三部分：2026年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）
一、国有资产占用情况
二、机关运费经费
三、重点项目预算绩效目标和评价结果
第五部分：名词解释
中共黄石经济技术开发区·铁山区委
组织部2026年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、研究和指导全区党的基层组织建设工作，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员的发展工作；负责指导全区党费收缴、管理和使用工作；负责区党代会筹备工作和出席上级党代会代表选举工作；指导基层党组织换届选举工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。
2、负责提出开发区党工委·铁山区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的组织推荐、考察对象的确定、考察和办理任免手续；负责办理县级干部工资审批和离（退）休审批手续；负责公开选拔领导干部工作；负责副科级以上干部的综合管理工作；负责全区干部的宏观管理，承办管理干部的调配、交流及安置；负责全区干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。
3、负责权限范围内的行政机关公务员和参照公务员法
管理事业单位工作人员的综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；会同有关部门拟定公务员管理地方配套管理制度、文件和办法；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；负责行政机关公务员和参照管理事业单位工作人员信息统计工作。
4、贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。
5、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。承担对区委编办的部门管理职能。
6、负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查，承办区委拟提拔干部的公示工作，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定。
7、主管干部教育工作。负责落实上级组织部门下达我区干部培训的计划；负责研究制定全区干部教育规划；协调、指导、检查全区干部教育培训工作；负责组织、协调有关干部的培训工作；研究、探索干部培训工作的有效途径和制度。
8、负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调；
研究制定全区人才队伍建设规划，制定和实施人才战略；参与各类优秀人才的选拔、培养、管理与服务；直接联系掌握一批各行各业的优秀人才；承担区委人才工作领导小组日常工作。
9、负责老干部工作。贯彻落实上级关于老干部工作的方针和政策，制定全区老干部工作具体规定和办法；做好老干部思想政治工作，落实老干部政治和生活待遇；负责老干部来信来访工作，做好老年大学、老干部活动中心等平台建设；协助、支持区关心下一代工作委员会开展工作。
10、完成上级交办的其它任务。
（二）部门预算单位构成
从预算构成单位来看，预算由实单位本级预算和纳入预算汇编范围的2个归口管理部门（编办、事业单位登记管理局）和1个下属单位（老干部服务中心）预算组成。
（三）部门人员构成
部门人员构成：本单位人员合计69人，其中在职人员15人，退休人员53人，遗属1人。在职人员编制情况：全额财拨编制15人、包干（差额）编制 0人、自筹编制 0人。
二、2026年部门预算表
（详见附件）
三、2026年部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算情况说明
本单位2026年度预算总收入1148.17万元。比2025年增加134.04万元。主要原因是：培训费、换届经费增加，项目新增选调生到村任职中央财政补助及驻村工作经费。
本单位2026年预算总支出1148.17万元。比2025年增加134.04万元。主要原因是：培训费、换届经费增加，项目新增选调生到村任职中央财政补助及驻村工作经费。
(二）部门收入预算情况说明
本单位2026年预算总收入是1148.17万元。其中：财政拨款收入1148.17万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2025年增加134.04万元。主要原因是：培训费、换届经费增加，项目新增选调生到村任职中央财政补助及驻村工作经费。
（三）支出预算情况说明
本单位2026年预算总支出是1148.17万元，其中：基本支出604.61万元、项目支出543.56万元、年末结转和结余0万元。比2025年增加134.04万元。主要原因是：培训费、换届经费增加，项目新增选调生到村任职中央财政补助及驻村工作经费。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
本单位2026年财政拨款总收入1148.17万元，比2025
年增加134.04万元。主要原因是：培训费、换届经费增加，项目新增选调生到村任职中央财政补助及驻村工作经费。
财政拨款总支出1148.17万元，比2025年增加134.04万元。主要原因是：培训费、换届经费增加，项目新增选调生到村任职中央财政补助及驻村工作经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2026年财政拨款总支出1148.17万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类914.83万元，占本年支出80%
二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%
三、教育支出类0万元，占本年支出0%
四、科学技术类0万元，占本年支出0%
五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%
十、农林水事务支出类233.34万元，占本年支出20%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出604.61万元，其中人员经费550.28万元，包括基本工资68.67万元、津贴补贴38.69万元、奖金83.81万元、绩效工资8.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.55万元、职业年金缴费12.78万元、职工基本医疗保险缴费28.5万元、住房公积金24.97万元；对个人和家庭的补助259.16万元；公用经费54.33万元：包括办公费10.5万元、邮电费0.92万元、差旅费0.34万元、公务接待费0.24万元、工会经费4.16万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用8.75万元、其他商品和服务支出25.92万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出3.74万元，与2025年“三公”经费相比增减少0.5万元，其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化。
2、公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。
3、公务用车运行维护费3.5万元，与2025年相比减少
0.5 万元，主要原因：厉行勤俭节约，制止铺张浪费。
4、公务接待费0.24万元， 国内公务接待批次1次，国内公务接待人数8人。与2025年相比无变化，主要原因：厉行勤俭节约，制止铺张浪费。
（八）政府采购预算情况说明
政府采购情况如下：政府采购预算总金额为2.22万元，其中：货物类采购预算金额2.22万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况：截至2025年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是退休老干部服务用车；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（二）机关运费经费：人均0.8万元，合计12万元。包含办公费10.5万元、邮电费0.92万元、差旅费0.34万元、公务接待费0.24万元。
（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。
1、表8：政府性基金预算支出表,我部门无此项内容，
本表无数据。
2、表10：国有资本经营预算支出表,我部门无此项内容，本表无数据。
（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：
1、组织专项工作经费：该项目金额85万元，系持续性指标，主要是保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传，在厉行节约的基础上确保完成全区公务员和其他人员的培训、轮训工作；通过设立四个一级指标，七个二级指标和十二个三级指标分别量化本年目标数值来评价。项目自评结果为优。
2、基层党建专项经费：该项目金额130万元，系持续性指标，主要是保障基层党组织正常运行，进一步提升基层组织建设保障；通过设立四个一级指标，七个二级指标和十二个三级指标分别量化本年目标数值来评价。项目自评结果为优。
3、村级运转保障-后备干部工作补贴：该项目金额180万元，系持续性指标，主要是优化村干部队伍结构图，提高村干部队伍整体素质，推动村级后备干部选拔培养工作制度化、规范化、经常化；通过设立四个一级指标，六个二级指标和十一个三级指标分别量化本年目标数值来评价。项目自评结果为优。
4、正常离任村干部生活补贴:该项目金额53.34万元，
系持续性指标，主要是障基层党组织正常运行，进一步提升基层组织建设保障水平;通过设立四个一级指标，五个二级指标和十一个三级指标分别量化本年目标数值来评价。项目自评结果为优。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、其他专用名词。
