——2025年12月19日在铁山区十一届人大常委会第32次会议上
开发区·铁山区审计局局长 龚鹏灿
主任、各位副主任、各位委员:
我受管委会·区政府委托，向铁山区人大常委会报告2024年度预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
一、区本级审计查出问题的整改情况
截至2025年11月底，2024年审计发现问题129项，已整改119项，审计整改率为92%，整改问题金额8520万元，其中：规范资金管理4607万元，加快资金拨付226万元，节约和挽回资金损失3687万元，移送问题线索5条，追责问责6人（党内严重警告2人，党内警告4人），推动相关单位建章立制13项。
（一）区本级预算执行和财政管理审计查出问题整改情况
预算执行和财政管理审计查出政府性收支、预算编制和预算执行不规范等问题9项，已整改7项，正在整改2项。整改问题金额1284万元，其中：规范资金管理1151万元，加快资金拨付133万元，推动相关单位建章立制1项。
（二）区直部门预算执行审计查出问题整改情况
区直部门预算执行审计查出预算资金使用不规范、财务报销资料不真实、超标准支出培训费、无预算支出、固定资产账实不符等问题21项，已全部整改。整改问题金额211万元，其中：规范资金管理168万元，加快资金拨付39万元，节约和挽回资金损失4万元。
（三）经济责任及自然资源资产审计查出问题整改情况
区住房保障局等6个单位主要领导经济责任及自然资源资产审计项目共发现问题78项，已整改72项，正在整改6项，整改问题金额2924万元，其中：规范资金管理2730万元，加快资金拨付54万元，节约和挽回资金损失140万元。移送问题线索5条，追责问责6人（党内严重警告2人，党内警告4人），推动相关单位建章立制9项。
（四）重大项目和重点民生资金审计查出问题整改情况
1.重大项目资金情况。汪仁镇沿山片工业板块还建房、金宇·倚湖园还建房等2个公共工程政府投资项目审计查出部分项目资金使用效益不优、多计工程结算价款等问题11项，已全部完成整改。整改问题金额4101万元，其中：规范资金管理558万元，节约和挽回资金损失3543万元。
2.重点民生资金情况。2021-2023年度学校建设及维修改造专项资金审计查出政府采购程序不真实、合同防水质保期签订不规范等问题10项，已整改8项，正在整改2项，推动相关单位建章立制3项。
二、审计整改工作中存在的问题及后续工作安排
审计报告反映的立行立改类问题已得到有效整改，对于10项分阶段整改类问题、持续整改类问题，相关单位正在积极持续推进。从审计整改情况来看，有3个方面的问题值得关注：一是部分问题整改片面，以“下不为例”“加强教育”“就事论事”整改；二是跨部门整改合力不明显，易存在相互推诿的问题；三是部分问题为历史遗留问题，一时难以整改到位。
下一步，管委会·区政府将从以下三个方面继续抓好问题整改工作。一是进一步压实整改责任。相关单位针对问题制定整改计划，分阶段、分步骤有序推动整改落实，确保整改有举措、有进度、有结果，区审计局根据整改情况适时开展整改“回头看”，确保真改实改。二是进一步强化协同配合。对存在时间长、成因复杂的问题，将推动有关单位强化协同贯通，加强上下联动，合力推进整改。三是进一步做好举一反三。坚持“治已病”“防未病”，对反复性问题的深层次原因进行剖析，及时完善制度、堵塞漏洞、加强监管。
主任、各位副主任、各位委员，当前全区上下正在深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，管委会·区政府将在党工委·区委的坚强领导下，认真贯彻落实党中央的决策部署和省委、市委、党工委·区委的工作要求，自觉接受区人大常委会的监督，强化支点意识、争先意识、效率意识、为民意识、能力意识，为我区加快建成千亿园区、奋进全国园区五十强、建功支点建设而努力奋斗！
