受区政府委托，现向区人大常委会报告我区2023年度审计查出问题的整改情况，请予审议。
2024年以来，党工委·区委、管委会·区政府深入落实二十届中央审计委员会第一次会议精神，认真贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，党工委·区委十届审计委员会第五次会议强调各部门要高度重视审计查出问题的整改工作，审计部门要建立健全整改工作相关规章制度，做好整改反馈、回头看及销号工作，做实审计“后半篇文章”；区审计局将2023年度审计发现问题全部纳入整改范围，每月跟踪督促审计整改进度，有关单位按照工作职责认真落实整改任务，合力推动审计整改取得扎实成效。现将整改情况报告如下：
一、区本级审计查出问题的整改情况
截至2024年11月底，2023年审计发现问题106项，已整改103项，审计整改率为97%，整改问题金额43932.7万元（其中：清收退回及核减投资1091.94万元，会计调账处理、加快资金拨付419.52万元，其他规范管理42421.24万元），移送违纪问题线索4条，追责问责3人（党内严重警告1人，党内警告2人），相关单位建章立制8项。
（一）2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题已整改情况
预算执行和其他财政收支审计查出政府性收支、预算编制和预算执行不规范等问题6项，已整改5项，持续整改1项。
1.关于财政运行压力大、项目预算调整不够准确的问题。区财政局通过围绕全区优势产业培育重点税源、推进大财政体系建设改革试点盘活“三资”、认真研究各项政策加大三争力度等多种方式增加地方可用财力，稳步缓解运行压力；同时按照部门实际申报和使用情况及时调整项目预算。
2.关于项目预算执行有待加强的问题。区财政局督促各部门认真剖析原因，组织相关科室采取各种措施完成项目预算执行类问题的整改。
3.关于财政补贴项目资金未直达补贴对象、预算绩效管理不够严格的问题。区财政局加强梳理简化现有的预算绩效管理流程，减少不必要环节，增强绩效工作连贯性、紧密性，并及时在2025年度将代编预算纳入绩效管理，压实责任主体。
针对暂未完成整改的区级非税收入和票据整改制度不健全问题，区财政局积极对接上级财政部门，待上级正在修订的《政府非税收入及票据征管系统的实施办法》出台后，及时修订我区相关管理制度，目前先结合我区实际情况对票据使用监管工作进行优化，票据按月核查核对，做到日清月结。
（二）2023年度区直部门预算执行审计查出问题已整改情况
区直部门预算执行审计查出预算资金使用不规范、补助费用报销不规范、非税收入未及时上缴区财政专户等问题16项，已全部整改。
1.关于部分预算单位项目支出超预算、提前使用当年剩余财政资金安排下年度支出、采购程序不规范等问题。区卫健局、区统计局、区城管执法局已将超预算支出、提前使用预算安排下年度支出的资金退回区财政专户；区城管执法局对未完成绩效目标的预算支出延长服务期限1个半月，并严格按规范程序开展采购和报销工作。
2.关于部分预算单位补助费用报销不规范、超标准超范围开支基层党建活动经费等问题。区党政办、区自规分局、区市场监督局、区政数局、四棵卫生院已将超发的差旅补助等费用退回区财政专户，区自规分局对开展党建期间组织公款旅游的人员进行约谈并退回了违规资金0.17万元。
3.关于财政非税收入未及时上缴区财政专户的问题。区城管执法局建立了《票据管理制度》，要求票据按月核销、年终检查，并将目前已使用的票据全部送至区财政局检查核销，5.28万元收入上缴区财政专户。
4.关于合同签订与履约不规范的问题。太子卫生院拖欠工程款6.63万元已完成支付，并学习了相关质保金预留比例下调的相关文件，在后续签订合同时按文件要求约定相关条款。
（三）经济责任及自然资源资产审计查出问题已整改情况
2023年实施经济责任及自然资源资产审计项目7个，发现问题61项，已整改59项，持续整改2项。
1.关于议事决策制度不完善、不执行等问题。区住保局、章山街道进一步完善了相关制度；相关村委组织学习了“三资”管理细则，同时加强对村投资合作社重大事项和大额支出的决策和监管。
2.关于农村“三资”监管不到位的问题。章山街道进一步完善了相关制度，相关村委启动了对农村“三资”和村投资合作社的资产资源清查工作，按照实际清查结果及时调整“三资”管理数据。
3.关于商品房预售资金监管不到位的问题。区住保局进一步完善了相关制度，加强监管，确保商品房预售资金完整及时存入监管账户。
4.关于财务记账不规范的问题。相关镇街规范了村集体和合作社的账务财务管理，加强对会计核算的学习，对漏记、错记的账务进行调整。
5.关于多计工程款、施工单位无资质承揽工程项目、村“两委”成员承揽本村工程项目等问题。汪仁镇刘铺村已追回多支付的工程款10.74万元；章山街道加强工程招投标、合同签订环节的审核，督促农村集体经济产权交易中心履行职责；章山街道龙山村村“两委”成员退出施工企业的职务，街道纪工委对相关人员进行约谈。
6.关于耕地撂荒“非粮化”、古树名木保护不到位、环境污染等问题。章山街道一是完成了冷水湖垦区100亩非粮化、非农化、撂荒地整治工作；二是清理了山泉港垃圾漂浮物1.5吨、垃圾点生活及建筑垃圾1吨，并加大日常巡查力度、完善农村生活垃圾收运处置体系；三是对辖区内古树名木进行全面摸排登记、动态监测，落实专人定期巡查古树；四是及时清退养殖基地内违规经营的企业，清运基地内垃圾，进出道口设置围挡集中封控管理。
针对暂未完成整改的“新黄石人”房源项目实施进度缓慢、未认真履行棚改资金监管工作的问题，区住保局一是跟踪督促相关单位加快办理“新黄石人”房源项目竣工验收程序；二是推动完成15个棚改项目资金明细账的清理核对工作，下一步将开展资金清理结算工作。
（四）重大项目和重点民生资金审计查出问题的整改情况
1.关于重大项目审计查出问题。
高科产业园一期厂房改扩建项目等5个公共工程政府投资项目审计查出未严格履行合同约定、多计工程结算价款等问题22项，已全部整改，挽回财政损失719.52万元。
2.关于城维费专项资金审计查出的问题
城维费专项资金审计调查查出资金滞拨、考核范围不全面、区域维护效果不佳等问题7项，已全部整改。
二、审计整改工作中存在的问题及后续工作安排
从整改情况看，有3方面值得关注的问题：一是少数单位整改主体责任意识不强，领导重视不够，导致出现整改效果不明显或整改不彻底的情况；二是少数主管部门履行监督管理责任不到位，未针对行业性系统性问题开展专项整治或是出台规范性文件；三是有的跨部门问题整改合力还不够。
对尚未完成整改的问题，相关单位已对后续整改工作作出安排：一是进行分类处理。对已到期未完成整改的问题，加强跟踪督办，推动尽快整改到位；对未到期问题，督促责任单位严格按照时间表、路线图持续抓好整改。二是加强追责问责。将审计整改纳入党风廉政建设考核，对整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题，依规依纪依法从严问责，确保整改“动真格”。三是强化源头治理。深挖问题根源，突出建章立制，努力实现整改一个事项、避免一类问题、规范一个领域。下一步，区审计局将对相关单位落实整改情况进行持续跟踪检查，推动整改合规到位、扎实有效。
我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，充分发挥审计监督职能，进一步做好揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”，把审计整改成果转化为推动工作高质量发展的动力，为我区争当打造武汉都市圈重要增长极主战场排头兵提供坚强保障。
