开发区·铁山区政务服务和大数据管理局2026年部门预算公开

目  录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 2026年部门预算表

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

十、国有资本经营预算支出表（表10）

第三部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

开发区·铁山区政务服务和大数据管理局2026年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职责

（1）统筹研究和组织实施全区“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的发展战略、中长期规划、重大大政策。

（2）牵头负责“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化，营造便利环境。

（3）负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。

（4）推进全区“互联网+政务服务”工作。

（5）指导、监督全区政务服务和政务公开工作。

（6）宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，制定有关交易规则和制度。

（7）指导协调全区公共资源交易工作，监督管理公共资源交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

（8）承担区委区政府交办的其他工作任务。

（9）承办上级主管部门交办的其他事项。

（10）职能转变。区政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为党工委.区委、管委会，区政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

（三）部门人员构成

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局行政编制数3人,事业编3人,参公1人。在编在岗行政人员3人，事业在编人员3人，参公1人.退休人员 1人，共有人员8人。

二、2026年部门预算表

三、2026年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位2026年度预算总收入 364.35万元。比2025年减少 123.36万元。主要原因是：因人员变动导致减少，人员经费减少45.22万元，公用经费5.36万元，项目经费减少72.77万元：增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元，服务大厅运行费用减少19.40万元，减少政府代缴工业项目服务费135万元等.

本单位2026年预算总支出364.35万元。比2025年减少 123.36万元。主要原因是：因人员变动导致减少，人员经费减少45.22万元，公用经费5.36万元，项目经费减少72.77万元：增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元，服务大厅运行费用减少19.40万元，减少政府代缴工业项目服务费135万元等。

(二）部门收入预算情况说明

本单位2026年预算总收入是 364.35万元。其中：财政拨款收入364.35 万元、事业收入0 万元、经营收入 万元、其他收入 0万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比2025年减少123.36万元。主要原因是：因人员变动导致减少，人员经费减少45.22万元，公用经费5.36万元，项目经费减少72.77万元：增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元，服务大厅运行费用减少19.40万元，减少政府代缴工业项目服务费135万元等。

（三）支出预算情况说明

本单位2026年预算总支出是 364.35万元，本，其中：基本支出 148.55万元、项目支出  215.80万元、年末结转和结余0万元。比2025年减少123.36 万元。主要原因是：因人员变动导致减少，人员经费减少45.22万元，公用经费5.36万元，项目经费减少72.77万元：增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元，服务大厅运行费用减少19.40万元，减少政府代缴工业项目服务费135万元等。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位2026年财政拨款总收入364.35 万元，比2025年减少 123.36万元。主要原因是：因人员变动导致减少，人员经费减少45.22万元，公用经费5.36万元，项目经费减少72.77万元：增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元，服务大厅运行费用减少19.40万元，减少政府代缴工业项目服务费135万元等。

财政拨款总支出 364.35万元，比2025年减少123.36 万元。主要原因是：因人员变动导致减少，人员经费减少45.22万元，公用经费5.36万元，项目经费减少72.77万元：增加企业服务中心入驻创业中心专项经费85.5万元，服务大厅运行费用减少19.40万元，减少政府代缴工业项目服务费135万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2026年财政拨款总支出364.35 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类364.35万元，占本年支出100%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出100%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 135.12 万元，其中人员经费 万元，包括基本工资31.29 万元、津贴补贴 15.01万元、绩效工资37.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.42 万元、职业年金缴费5.71 万元、职工基本医疗保险缴费12.66万元、住房公积金11.09 万元；其他对个人和家庭的补助 4.61万元；公用经费 13.44万元：包括办公费1.30 万元、印刷费 万元、差旅费 0.50万元、公务接待费0.20万元、　劳务费1.60万元、工会经费1.85 万元、其他交通费用2.76 万元、其他商品和服务支出5.23 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.20万元，与2025年“三公”经费相比持平，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化。

2、公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与2025年相比无增减变化。

4、公务接待费 0.20 万元， 国内公务接待批次 5 次，国内公务接待人数 22 人。与2025年相比无增减变化。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 104.23万元，其中：货物类采购预算金额 17.72万元、工程类采购预算金额 0万元、服务类采购的预算金额 86.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至2025年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车XX 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（二）机关运费经费：人均 1.92万元，合计 13.44万元。包含办公费1.30 万元、印刷费 万元、差旅费 0.50万元、公务接待费0.20万元、　劳务费1.60万元、工会经费1.85 万元、其他交通费用2.76 万元、其他商品和服务支出5.23 万元等。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

2026年，我局按照有关政策文件和要求，开展预算绩效管理工作，实行绩效目标管理的项目共3个，全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额支出215.80万元。其中重点项目1、服务大厅运行费项目106.50万元：主要用于提高政务服务质量、推动政务服务向高质量发展；包含日常办公费用、办公电脑购置费、专用设备及网络和软件购置费、赴外地学习考察政务大厅建设运行管理等情况工作费、制作办事指南宣传画册费、网络技术维护费、购买第三方服务费用，总目标让企业和群众“只进一扇门、办好所有事”和“最多跑一次”，实现群众办事便利化、企业办事快捷化、审批服务最优化；2、企业服务中心入驻创业中心专项经费85.50万元。主要用于：区政数局关于申请政务、企业服务中心入驻创业中心专项经费的请示（黄开铁政数文〔2025〕1号）提供便民服务机构。依法设立、并收取相应费用。总目标提供便民服务机构，主要包括工程预算、会计审计、资产评估、工程咨询、工商登记、项目审批、税务等。根据预算绩效管理工作要求，为确保项目预算绩效目标质量，对2026年度部门整体支出及项目支出预算编制了绩效目标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、其他专用名词。

无