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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分： 2026年部门预算表
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
十、国有资本经营预算支出表（表10）
第三部分：2026年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分：其他需要说明的事项
一、国有资产占用情况
二、机关运费经费
三、重点项目预算绩效目标和评价结果
第五部分：名词解释
黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局
2026年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关行业部门研究拟订全区扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展规划，协调解决扶贫开发工作中的问题，协调管理中央、省、市财政扶贫专项资金，同时会同有关部门研究拟订全区扶贫专项资金分配方案，负责财政扶贫项目库建设、贫困村各类扶贫项目的初审和申报并组织实施，指导和协调全区社会扶贫开发工作，协调管理有关扶贫捐赠资金和物资，联系市直机关联点帮扶工作，协调指导有关部门制定驻村帮扶计划，参与贫困村扶贫开发有关的协调工作。
2.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方规范性文 件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融 保险等政策措施制定。
3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环 境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业 安全生产工作。
4.组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展好集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品 牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。 承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
6.发展种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油、油料、畜禽、水产等农 产品生产。指导蔬菜、水果、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、 经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地 方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建 设。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、 兽药残留限量和残留监测方法国家标准。组织兽医医政、兽 药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫工作， 发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方 向、扶持农业农村发展财政项目建议，依法依规审批财政专 项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督 管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设； 指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责 保障水资源的合理开发利用。指导农村水利工作。负责湖泊综合管理、保护、治理和监督。
12.完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
黄石经济技术开发区•铁山区农业农村局部门预算仅指 本部门本级财政预算，由黄石经济技术开发区•铁山区农业农村局本级和一个未独立核算的事业单位农业农村和林业水利湖泊综合服务中心构成。本单位为全额拨款行政单位。
（三）部门人员构成
黄石经济技术开发区•铁山区农业农村局为纳入财政预 算管理的行政单位。单位核定行政编制人数5人，事业编制 （公益一类）人数5人，实有在职人员27人，其中：在职在编人数10人（行政编制5人，公益一类事业编制5人）、 编外人员编内管理2人、区聘及劳务派遣人员15人。退休人员18人。
二、2026年部门预算表
注：我单位无此项内容，本表无数据。
三、2026年部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算情况说明
本单位2026年度预算总收入4,560.33万元，2025年度预算总收入6,781.61万元，2026年度较上年度减少2,221.28万元。减少的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少2,171.28万元，政府性基金预算财政拨款收入减少50万元。
本单位2026年预算总支出4,560.33万元，2025年度预算总支出6,781.61万元，2026年度较上年度减少2,221.28万元。减少的主要原因是：基本支出增加29.02万元，项目支出减少2,250.30万元。
（二）部门收入预算情况说明
本单位2026年预算总收入是4,560.33万元。其中：财政拨款收入4,460.33万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入100万元。比2025年减少2,221.28万元。主要原因是：项目预算金额减少，其中主要减少的项目金额为林业专项减少740万元，和美乡村建设减少840万元，林地报批减少50万元，农业农村专项减少57万元。
（三）支出预算情况说明
本单位2026年预算总支出是4,560.33万元，其中：基本支出315.96万元、项目支出4,244.37万元、年末结转和结余0万元。比2025年减少2,221.28万元。主要原因是：项目预算金额减少，其中主要减少的项目金额为林业专项减少740万元，和美乡村建设减少840万元，林地报批减少50万元，农业农村专项减少57万元。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
本单位2026年财政拨款总收入4,460.33万元，2025年财政拨款总收入6,631.61万元，2026年度较上年度减少2,171.28万元。主要原因是：项目预算金额减少，其中主要减少的项目金额为林业专项减少740万元，和美乡村建设减少840万元，农业农村专项减少57万元。
财政拨款总支出4,460.33万元，2025年财政拨款总支出6,631.61万元，2026年度较上年度减少2,171.28万元。主要原因是：项目预算金额减少，其中主要减少的项目金额为林业专项减少740万元，和美乡村建设减少840万元，农业农村专项减少57万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2026年财政拨款总支出4,460.33 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%
二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%
三、教育支出类0万元，占本年支出0%
四、科学技术类0万元，占本年支出0%
五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%
十、农林水事务支出类4,460.33万元，占本年支出100%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出315.96万元，其中：人员经费226.27万元，包括基本工资54.74万元、津贴补贴21.88万元、奖金64.17万元、绩效工资14.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.06万元、职业年金缴费10.03万元、公务员医疗补助缴费21.92万元、住房公积金19.20万元；对个人和家庭的补助59.14万元，包括退休费50.37万元、医疗费补助8.77万元；公用经费30.55万元，包括办公费2.70万元、印刷费0.40万元、邮电费0.40万元、差旅费1.2万元、公务接待费1万元、工会经费3.20万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用4.98万元、其他商品和服务支出13.17万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.50万元，与2025年“三公”经费相比减少1.50 万元，其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化。
2、公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。
3、公务用车运行维护费3.50万元，与2025年相比减少0.5万元，主要原因：本单位公务用车保有量1辆。
4、公务接待费1万元，国内公务接待批次12次，国内公务接待人数100人。与2025年相比减少1万元，主要原因：压缩经费，节约开支。
（八）政府采购预算情况说明
政府采购情况如下：政府采购预算总金额为98.72万元，其中：货物类采购预算金额98.72万元，系采购复印纸40箱金额0.72万元，印刷费13万元，为脱贫人口及边缘易致贫户购买小额平安保险85万元；工程类采购预算金额0万元；服务类采购的预算金额0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况：截至2025年 12月31日，部门共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车 1辆，其他用车主要是皮卡车，用于工程项目需要；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
截至2025年12月31日，本单位有：自建2021小型雨水情测报和大坝监测设施1套，账面原值1,360,470.90元；2022小型雨水情测报和大坝监测设施1套，账面原值3,395,112.87元；山洪灾害监测预警平台设备1套，账面原值537,658.96 元。
（二）机关运费经费：人均2.55万元，合计30.55万元。包含办公费2.70万元、印刷费0.40万元、邮电费0.40万元、差旅费1.2万元、公务接待费1万元、工会经费3.20万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用4.98万元、其他商品和服务支出13.17万元。
（三）若公开表格空表说明
1.表10：国有资本经营预算支出表，本单位无此项内容，本表无数据。
（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：
1.高标准农田建设：2026年预算金额850万元。
该项目年度绩效目标：完成高标准农田新建和改造提升任务，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力、农田灌溉排水和节水能力。
该项目评价结果：高标准农田建设项目实施，有利于推进全省农业标准化、规模化、专业化生产基地建设，改善农业生产条件、增强抗灾减灾能力、提升农田生态功能，促进小农户与现代农业有机衔接，确保粮食稳产增产，实现农业高质高效。
2.农林水应急事务：2026年预算金额50万元。
该项目年度绩效目标：保障辖区内所有抗旱设施和水利设施正常运行，保证安全度汛和抗旱；对突发重大动物疫情应急处置，对突发重大林业疫情应急处置。
该项目评价结果：农林水应急事务资金针对极端天气（强降雨、干旱）提前应对，采取有效措施，保障辖区内所有抗旱设施和水利设施正常运行，保证安全度汛和抗旱。
3.农业农村专项：2026年预算金额 120.00万元。
该项目年度绩效目标：提升农民种粮积极性，稳稳拖住粮食效益，保障粮食安全。
该项目评价结果：扩大农产品影响力，严把项目合格关，促进农业项目按时按质完成，改善农业生产条件，有效推动农业规模化、集约化、专业化，推动了乡村产业发展，保障了农民和村集体持续受益的坚实基础，为农民致富创造了良好条件。
4.林地报批：2026年预算金额100万元。
该项目年度绩效目标：及时保障区重点项目办理各项建设工程占用林地、临时占用林地、森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地等林地报批手续。
该项目评价结果：林地报批工作在提升审批效率、保护生态环境、增強公众参与等方面取得了积极进展，但也存在一些不足。今后将进一步加强管理，优化流程，提升服务质量，努力实现林地资源的科学合理利用和保护
5.水利专项：2026年预算金额435万元。
该项目年度绩效目标：强化水利设施运行管理能力建设，保障辖区内所有水利设施正常运行，保证安全度汛。全面推行河长制工作，建立河湖库长长效管护机制，有管护机构，有管护职责，有管护标准，有考核制度。推动河湖长制各项工作落实，取得较好成效，提升河湖系统质量和稳定性。
该项目评价结果：河湖：数量不减少、岸线不侵占、面积不萎缩。堤防：堤顶平坦整洁、通畅；堤身和平台无杂草、无违建、无雨淋沟缺；白蚁防治到位，工程管理设施齐全。
水库：大坝整洁、安全，闸门运行稳定；机电设备完好、备品备件充足；溢洪道（渠道）无杂物、泄洪畅通；信息化系统运行良好，计量设施设置到位、计量精准。涵闸、泵站：设备运行维护到位；备品备件充足，操作系统完好，闸室、泵房整洁；电力、避雷设施齐全。
6.退垸还湖土地扭转资金：2026年预算金额72.54万元。
该项目年度绩效目标：保护生态平衡，良性发展。
该项目评价结果：退垸还湖土地扭转资金根据与大冶湖文旅公司签署的协议，足额拨付到汪仁镇、大王镇，政府按照比例拨付到相关村组及个人。
7.乡村振兴（巩固脱贫攻坚成果）项目资金：2026年预算金额1,950.00万元。
该项目年度绩效目标：巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。
该项目评价结果：“衔接资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目”实施，紧紧围绕防返贫、特色产业发展、乡村治理、基础设施建设等方面，脱贫攻坚成果得到进一步巩固拓展，守住了不发生规模性返贫的底线，不断推进乡村发展、乡村建设、乡村治理取得新进展新成效，乡村集体经济发展更加壮大。
8.林业专项：2026年预算金额260万元。
该项目年度绩效目标：通过项目的实施，完成新造林；开展打击破坏野生动植物资源专项行动；建设森林防火责任、信息、救灾体系，有效提高森林火灾预防和扑救能力；完成依法行政年度考核目标任务；开展森林督查等各类保护森林资源专项行动；控制林业有害生物严重发生，有效遏制松材线虫病等危险性林业有害生物的传播和蔓延趋势。实现推深做实林长制改革，优化林业发展环境，全面推进林业增绿增效行动，进一步优化国土绿化布局。
该项目评价结果：林业资金使用效率和管理水平不断提升，为推动林业生态建设和产业发展做出了积极贡献。我们将继续努力，不断完善资金管理和使用机制，进一步提高林业专项资金的使用效益。
9.大冶湖渔业资源保护和管理资金：2026年预算金额304.13万元。
该项目年度绩效目标：发展我区涉大冶湖周边集体经济、改善渔民生活条件和保护大冶湖生态环境。
该项目评价结果：加强了大冶湖渔业资源的养护管理和生态修复，逐步增殖和恢复了湖区水生生态资源，增强了湖泊自我调节和修复功能，确保湖泊面积不减少、水质不下降并逐步改善、功能不减退，达到生态良好环境优美、渔区稳定的目标。
10.新型主体贷款贴息：2026年预算金额75万元
该项目年度绩效目标：为贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅关于培育壮大农业产业化龙头企业的意见》支持以农业产业化龙头企业为主的新型农业经营主体（以下简称经营主体）健康发展，加強新型农业经营主体财政贴息资金管理，提高财政资金使用绩效。
该项目评价结果：为农户提供了有效的稳定农业服务，带动社员及周围小农户发展农业生产，推进农产品加工业集聚发展、大力推动农产品品牌建设、积极培育龙头企业、加
快发展农业新业态建设、支持农业新型经营主体发展、支持高效农业发展、壮大村级集体经济发展等工作，保障项目顺利实施，发挥了良好的生态和经济、社会效益。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、其他专用名词。
无
